部門（單位）名稱：湖南工貿(mào)技師學院

單位負責人：陳洪星

年末職工人數(shù)：  283    人

（人員編制： 324   人）

年末資產(chǎn)總額：  43952      萬元；

負債總額：  4862     萬元

年度預算收支情況

1.年初預算資金  7582     萬元。

2.單位年度總收入  9143     萬元，其中：財政撥款 6812萬元，其他收入 2331 萬元（占比10%以上需列出具體項目和金額）。

3.單位年度總支出 9143 萬元，其中：項目支出1835萬元，基本支出 7308萬元，人員支出 5656萬元，公用經(jīng)費支出1933萬元，比上年增減 10 %，三公經(jīng)費 16萬元，比上年增減 -27 %，公車購置和維護費 9萬元，公務接待費 7 萬元，出國經(jīng)費0     萬元。

4.單位基建維修支出 110 萬元（需列出具體項目和金額）。

見附表

年度支出情況分析說明（重點說明貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進措施）

一、學院整體支出績效指標評價情況
(一)預算配置指標

編制數(shù)324人,在職人員283人。三公經(jīng)費本年預算數(shù)16萬元,上年預算數(shù)22萬元,2018年無因公出國費用。
    (二)預算執(zhí)行指標
2018年年末結余為0萬元,2018年年初預算7582萬元,年中追加預算1561萬元。
    (三)預算管理指標
2018年我院預算管理各項指標控制較好。2019年我院主要從以下幾個方面加強預算管理:
    1、規(guī)范財務管理。根據(jù)有關規(guī)定,制定了辦公室內(nèi)部財務管理辦法,加強對差旅費、會議費、培訓費管理。
    2、從嚴控制各項經(jīng)費尤其是公用經(jīng)費支出。
    3、認真落實部門預決算公開工作。按照統(tǒng)一要求和布署,我院于2月15日在學院官網(wǎng)公開了2019年部門預算和“三公”經(jīng)費預算。

三、存在問題
通過前述對我院整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:
    1.預算完成率有待提高。由于部分項目、結余指標下達時間晚,未能及時使用撥付;有關項目工作開展時間較晚,結算支出時間滯后;導致預算完成率略低,有待進一步提高。
    2.預算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。
    3.公務卡使用率有待提高。由于部分公職人員未辦理公務卡,公務卡的使用率不高。   
    4.資產(chǎn)管理情況良好。我們對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。

四、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及我院整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:
    1.細化預算編制工作。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
    2.加強預算執(zhí)行管理。遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加預算規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調(diào)整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。
    3.保障預算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規(guī)模,提高預算完成率。
    4.進一步壓縮公用經(jīng)費支出。2018年公用經(jīng)費增長主要原因是：一舉辦了60周年校慶；二是技能競賽增加，實習耗材相應也增加；三是教師培訓費的增加。

整體績效目標完成情況（黨委政府下達的年度工作任務及本部門發(fā)展規(guī)劃實施情況，描述年度內(nèi)單位使用財政資金達到的產(chǎn)出和效果）

一、2018年，我院積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。預算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。

二、今后工作努力方向：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構各部門、系的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好公用經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制公用經(jīng)費的規(guī)模和比例，進一步細化公用經(jīng)費的管理，合理壓縮公用經(jīng)費支出。

審核意見

歸口管理科室意見：（蓋章）                                                                                                                                                                                                           

績效管理科意見：（蓋章）