一、部門職責及機構設置情況

 1、部門職責

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關職業(yè)教育的法律法規(guī)。

（2）組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術教育，開展企業(yè)在崗、轉崗工人培訓及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓及鑒定工作，實施大學生技能提升計劃。

（3）完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。

2、機構設置情況。

湖南工貿(mào)技師學院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，機構規(guī)格與省管普通高等?？茖W校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位，屬一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊人員230人，退休人員162人，外聘及臨時人員52人，本年人員無較大變動，市財政按實際人數(shù)核撥經(jīng)費。

二、2015年度部門決算表

（公開表格附后）。

三、預算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。

1、年度收支決算情況。

2、年度一般公共財政預算財政撥款支出情況。

①基本支出3418.74萬元；②項目支出0。

3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。

2015年因公出國（境）費用為0

2015年公務車購置及運行維護費用12.57萬元

2015年公務接待費用13.8萬元

4、2015年度公用經(jīng)費2347.74萬元。

5、2015年度政府采購支出決算情況。

      財政性資金采購貨物366.97萬元，其他資金購買服務166.89萬元

（二）進行部門決算分析。

單位在運行過程中，會遇到各種各樣的情況、環(huán)境變化，有時還是需要一些緊急臨時開支，在年初預算時是預料不到的，希望在這種情況下能特事特辦及時解決問題。

（三）提出改進措施。

1.決算報表中的收支項目不能涵蓋單位所有收支項目，比如單位利用自籌資金進行的資本性開支，利用貸款資金支付款項等，單位決算時很難真正做到收支平衡。

2.很多項目都是先開支后補助，所以項目很難做到?？顚Ｓ?，給項目核算帶來很大不便。

2016/9/7